索引号 12371000MB2794377A/2017-00392 公开方式 主动公开
发布机构 经区就业和社会保障处 组配分类 部门财政收支预决算
社保处2017年预算

发布日期:2017-04-14 14:43 访问次数:

2017年就业和社会保障处部门预算


目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


主要职能

1.负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
2.提供人才工作有关政策法规咨询服务;负责协调指导留学人员创业园区建设;负责为引进的高层人才和创业的留学人员落实有关优惠政策;负责收集、储存和发布各类人才供求信息。
3.负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作,组织实施专业技术人员职业资格制度。
4.开展人才代理业务,负责全区企业及个人的人事代理、档案管理和退休、退职审批工作。
5.负责引智成果的申报、评估、表彰、推广和引智示范基地管理工作;承办相关国际交流与合作事项;组织实施国家和省、市聘请外国专家项目。
6.负责大中专毕业生、退伍军人的接收安置和大中专毕业生转正定级工作。
7.负责统筹管理全区劳动力资源、人才资源的开发利用和就业工作,组织实施对全区城乡劳动力进行就业培训,对失业人员进行转业培训。
8.负责管理全区职业分析和分类、职业技能标准、培训和鉴定等工作,负责职业资格证书的核发、管理和社会力量办学的报批工作。
9.负责职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及农村社会养老保险基金的筹集、管理和发放工作。
10.负责全区企业单位工伤事故的调查取证和工作认定,组织伤残职工参加工伤伤残鉴定工作。
11.负责劳动合同的管理、鉴证工作,依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为,承办处理劳动争议案件,提供劳动争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询。

二、部门预算单位构成

就业和社会保障处部门预算包括:处机关预算。

第二部分

2017年部门预算表

部门公开表1

表1. 收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一、财政拨款

5212

一、一般公共服务支出

792

一般公共预算

5212

二、外交支出

政府性基金预算

三、国防支出

国有资本经营预算

四、社会保障和就业支出

1536

二、财政专户管理资金

五、医疗卫生与计划生育支出

2884

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

 

 

本年收入合计

5212

本年支出合计

5212

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5212

支出总计

5212

部门公开表2

表2.收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

5212

5212

5212

208 

01 

01 

105002 

行政运行 

792 

792 

792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

26

02

105002

财政对城乡居民基本养老保险的补助

1486

1486

1486

208

99

01

105002

其他社会保障和就业支出

50

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

105002

事业单位医疗

150

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

03

105002

公务员医疗补助

270

270

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

12 

 02

 105002

 财政对城乡居民基本医疗保险的补助

2464 

2464 

2464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

表3. 支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

5212

792

4420

208

01

01

105002

行政运行

792

792

208

26

02

105002

财政对城乡居民基本养老保险的补助

1486

1486

 208

99 

01 

105002 

其他就业和社会保障支出

50 

50 

 

 

 

 210

 05

 02

 105002

事业单位医疗

150 

150 

 

 

 

210 

 05

 03

 105002

公务员医疗补助

270 

270 

 

 

 

 210

12

02 

 105002

财政对城乡居民基本医疗保险的补助

2464 

 

2464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

5212

一、一般公共服务支出

792

792

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、社会保障和就业支出

1536

1536

五、医疗卫生与计划生育指出

2884

2884

5212

四、上年结转

二十五、结转下年

5212

5212

5212

单位:万元


部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

208

01

01

105002

行政运行

792

792

547

148

97

208

26

02

105002

财政对城乡居民基本养老保险的补助

1486

1486

208

99

01

105002

其他社会保障和就业支出

50

50

210

05

02

105002

事业单位医疗

150

150

210

12

02

105002

财政对城乡居民基本医疗保险的补助

2464

2464

210

05

03

105002

公务员医疗补助

270

270

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合 计

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算安排

合计

792

792

301

工资福利支出

547

547

30101

基本工资

140

140

010401

医疗保险

33

33

3010402

养老保险

82

82

3010403

失业保险

4

4

2010404

工伤保险

2

2

3010405

补充养老保险

45

45

3010406

生育保险

1

1

30107

绩效工资

206

206

30103

奖金

34

34

302

商品和服务支出

132.9

132.9

30288

综合定额

14

14

0289

业务费

80

80

3020802

在职个人取暖

5

5

3023101

车改单位交通补贴

30.9

30.9

3023102

车改单位10%公用

3

3

303

对个人和家庭的补助

112.1

112.1

30311

住房公积金

53

53

3031301

在职住房补贴

49

49

30309

独子费

0.1

0.1

30315

物业服务补贴

10

10

公开表8

表8.政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为 5212 万元,全部为财政拨款。

2017年支出预算为 5212万元,其中:基本支出 792 万元,占15%,项目支出 4420万元,占85 %。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为5212万元,全部为一般公共预算收入。

2017年财政拨款支出预算为 5212万元,全部为一般公共预算支出。

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款5212万元。

2017年当年一般公共预算支出预算为 5212 万元。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 792万元,比上年增长18 %,主要是增加人员经费及业务费。

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算 792 万元,其中:人员经费695万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算 0.00万元。

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