2017年就业和社会保障处部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
主要职能
1．负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2．提供人才工作有关政策法规咨询服务；负责协调指导留学人员创业园区建设；负责为引进的高层人才和创业的留学人员落实有关优惠政策；负责收集、储存和发布各类人才供求信息。
3．负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作，组织实施专业技术人员职业资格制度。
4．开展人才代理业务，负责全区企业及个人的人事代理、档案管理和退休、退职审批工作。
5．负责引智成果的申报、评估、表彰、推广和引智示范基地管理工作；承办相关国际交流与合作事项；组织实施国家和省、市聘请外国专家项目。
6．负责大中专毕业生、退伍军人的接收安置和大中专毕业生转正定级工作。
7．负责统筹管理全区劳动力资源、人才资源的开发利用和就业工作，组织实施对全区城乡劳动力进行就业培训，对失业人员进行转业培训。
8．负责管理全区职业分析和分类、职业技能标准、培训和鉴定等工作，负责职业资格证书的核发、管理和社会力量办学的报批工作。
9．负责职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及农村社会养老保险基金的筹集、管理和发放工作。
10．负责全区企业单位工伤事故的调查取证和工作认定，组织伤残职工参加工伤伤残鉴定工作。
11．负责劳动合同的管理、鉴证工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为，承办处理劳动争议案件，提供劳动争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询。
二、部门预算单位构成
就业和社会保障处部门预算包括：处机关预算。
第二部分
2017年部门预算表
部门公开表1
表1. 收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
5212 |
一、一般公共服务支出 |
792 |
|
一般公共预算 |
5212 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
四、社会保障和就业支出 |
1536 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
2884 |
|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
5212 |
本年支出合计 |
5212 |
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六、上级补助收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 |
5212 |
支出总计 |
5212 |
部门公开表2
表2.收入预算表
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||
|
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|
经费拨款(补助) |
预算内投资 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
中央一般性转移支付 |
||||||||||||||
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5212 |
5212 |
5212 |
|
|
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208 |
01 |
01 |
105002 |
行政运行 |
792 |
792 |
792 |
|
|
|
|
|
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|
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208 |
26 |
02 |
105002 |
财政对城乡居民基本养老保险的补助 |
1486 |
1486 |
1486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
99 |
01 |
105002 |
其他社会保障和就业支出 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
105002 |
事业单位医疗 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
105002 |
公务员医疗补助 |
270 |
270 |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
12 |
02 |
105002 |
财政对城乡居民基本医疗保险的补助 |
2464 |
2464 |
2464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表3
表3. 支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
5212 |
792 |
4420 |
|
|
|
|
208 |
01 |
01 |
105002 |
行政运行 |
792 |
792 |
|
|
|
|
|
208 |
26 |
02 |
105002 |
财政对城乡居民基本养老保险的补助 |
1486 |
|
1486 |
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
105002 |
其他就业和社会保障支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
105002 |
事业单位医疗 |
150 |
|
150 |
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
105002 |
公务员医疗补助 |
270 |
|
270 |
|
|
|
|
210 |
12 |
02 |
105002 |
财政对城乡居民基本医疗保险的补助 |
2464 |
|
2464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
5212 |
一、一般公共服务支出 |
792 |
792 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、社会保障和就业支出 |
1536 |
1536 |
|
|
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育指出 |
2884 |
2884 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5212 |
本 年 支 出 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、上年结转 |
|
二十五、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5212 |
支 出 总 计 |
5212 |
5212 |
|
|
单位：万元
部门公开表5
表5. 一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称和科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|||||
|
208 |
01 |
01 |
105002 |
行政运行 |
792 |
792 |
547 |
148 |
97 |
|
|
|
208 |
26 |
02 |
105002 |
财政对城乡居民基本养老保险的补助 |
1486 |
|
|
|
|
1486 |
|
|
208 |
99 |
01 |
105002 |
其他社会保障和就业支出 |
50 |
|
|
|
|
50 |
|
|
210 |
05 |
02 |
105002 |
事业单位医疗 |
150 |
|
|
|
|
150 |
|
|
210 |
12 |
02 |
105002 |
财政对城乡居民基本医疗保险的补助 |
2464 |
|
|
|
|
2464 |
|
|
210 |
05 |
03 |
105002 |
公务员医疗补助 |
270 |
|
|
|
|
270 |
|
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
2017年预算 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
2017年预算 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
||
|
|
合计 |
792 |
792 |
|
301 |
工资福利支出 |
547 |
547 |
|
30101 |
基本工资 |
140 |
140 |
|
010401 |
医疗保险 |
33 |
33 |
|
3010402 |
养老保险 |
82 |
82 |
|
3010403 |
失业保险 |
4 |
4 |
|
2010404 |
工伤保险 |
2 |
2 |
|
3010405 |
补充养老保险 |
45 |
45 |
|
3010406 |
生育保险 |
1 |
1 |
|
30107 |
绩效工资 |
206 |
206 |
|
30103 |
奖金 |
34 |
34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
132.9 |
132.9 |
|
30288 |
综合定额 |
14 |
14 |
|
0289 |
业务费 |
80 |
80 |
|
3020802 |
在职个人取暖 |
5 |
5 |
|
3023101 |
车改单位交通补贴 |
30.9 |
30.9 |
|
3023102 |
车改单位10%公用 |
3 |
3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.1 |
112.1 |
|
30311 |
住房公积金 |
53 |
53 |
|
3031301 |
在职住房补贴 |
49 |
49 |
|
30309 |
独子费 |
0.1 |
0.1 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
10 |
10 |
公开表8
表8.政府采购预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
|
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为 5212 万元，全部为财政拨款。
2017年支出预算为 5212万元，其中：基本支出 792 万元，占15%，项目支出 4420万元，占85 %。
（二）财政拨款收支情况
2017年财政拨款收入预算为5212万元，全部为一般公共预算收入。
2017年财政拨款支出预算为 5212万元，全部为一般公共预算支出。
（三）一般公共预算收支情况
2017年一般公共预算当年拨款5212万元。
2017年当年一般公共预算支出预算为 5212 万元。
具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 792万元，比上年增长18 %，主要是增加人员经费及业务费。
（四）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算 792 万元，其中：人员经费695万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算 0.00万元。